林业有害生物防治2019年度绩效自评报告

　　阜平县自然资源和规划局

　　2019年度林业有害生物防治绩效自评报告

　　为深入贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，冀财农【2018】175号，阜平县林业局切实增强2019年度中央对地方专项转移支付资金支出绩效意识，提高专项转移支付资金使用效益。实施阜平县有害生物防治项目，有效控制了我县森林有害生物发生，保障了林木正常生长，营造了良好的森林生态环境，进一步了巩固造林成果，维护了森林生态健康，促进了经济社会的可持续发展。阜平县林业局认真开展2019年度中央对地方专项转移支付预算执行情况绩效自评工作，现将阜平县2019年度林业有害生物防治自评报告汇报如下：

　　一、基本情况

　　（一）省下达专项转移支付预算和绩效目标情况

　　2019年省下达阜平县有害生物防治项目专项转移支付预算为10万元，绩效目标：加强林业有害生物监测，完成林业有害生物防治面积3500亩。防治率达到90%以上，成灾率控制在1%以下。

　　（二）分解预算和绩效目标情况

　　阜平县有害生物防治项目专项转移支付预算为10万元，其中监测经费3万元，防治经费7万元。

　　绩效目标见附表

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	林业有害生物监测面积	≥135万亩
			林业有害生物防治面积	≥3500亩
		质量指标	防治率	>90%
			成灾率	<1%
			项目验收合格率	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%
		成本指标	亩均补助标准	20元
	效益指标	经济效益指标	参与贫困户年收入增加额	≥500元
			减少经济损失	15万元
		社会效益指标	带动增加贫困人口就业人数	≥25人
		生态效益指标	防治区有害生物疫情扩散蔓延和严重危害情况	有效控制
			森林资源和生态环境安全	有效保护
		可持续影响指标	有害生物防治效果	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

　　二、绩效目标实现情况分析

　　（一）资金投入情况分析。

　　1、项目资金到位情况分析。

　　阜平县有害生物防治项目专项转移支付预算为10万元，已到位10万元。。

　　2、项目资金执行情况分析。

　　阜平县有害生物防治项目已按计划实施完成，项目资金正在拨付。

　　（二）绩效目标完成情况分析。

　　1、产出指标完成情况分析。

　　（1）数量指标。

　　林业有害生物监测面积数量指标为≥135万亩，实际完成135万亩。林业有害生物防治面积数量指标为≥3500亩，实际完成3500亩。

　　（2）质量指标。

　　林业有害生物防治率质量指标为>90%，成灾率控制在1%以下，项目验收合格率达到100%。实际完成：防治率达到91%，成灾率控制在0.09%，项目验收合格率达到100%。

　　（3）时效指标。

　　林业有害生物防治任务完成及时率时效指标为100%，实际完成为100%。

　　（4）成本指标。

　　林业有害生物防治药物防治亩均补助标准成本指标为20元，实际林业有害生物防治亩均补助标准为20元。

　　2、效益指标完成情况分析。

　　（1）经济效益。

　　林业有害生物防治参与贫困户年收入增加额经济效益指标为≥500元，实际增加500元。减少经济损失经济效益指标为15万元，实际减少经济损失15万元。

　　（2）社会效益。

　　林业有害生物防治社会效益指标为带动增加贫困人口就业人数≥25人，实际完成25人。

　　（3）生态效益。

　　林业有害生物防治生态效益指标为防治区有害生物疫情扩散蔓延和严重危害情况得到有效控制，森林资源和生态环境安全得到有效保护，生态效益指标已圆满完成,达到预期效果。

　　（4）可持续影响。

　　林业有害生物防治可持续影响效益指标为有害生物防治效果达到1年以上，实际防治效果也达到1年以上。

　　3.服务对象满意度指标完成情况分析

　　林业有害生物防治受益群众满意度指标为≥90%，实际受益群众满意度达到90%。

　　三、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

　　阜平县有害生物防治项目已按计划实施完成并达到预期效果，但项目资金拨付进度缓慢。下面我局督促项目实施单位尽快完善报账资料，加快资金拨付进度，确保资金尽早发挥效益。

　　四、绩效目标结果拟应用和公开情况

　　阜平县有害生物防治项目运行情况基本达到预期指标和效果。按照上级要求，结合年度项目工作任务，对照年初确认的绩效指标，重点从数量、质量、时效、群众满意度以及工作开展情况等方面，逐一进行了自评，结果如下：

　　面积核实率100%、合格率100%，经济效益、社会效益和生态效益明显，群众满意度90%。但由于报账资料不完善等原因，致使该项目资金未能及时拨付。下面我们将督导项目实施单位尽快完善相关报账资料，近期完成资金拨付。

　　阜平县财政局阜平县自然资源和规划局

　　2020年4月15日

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