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中央大中型水库移民后期扶持基金冀财农〔2018〕154号自评报告

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【摘要】:
阜平县农业农村和水利局  关于2019年度大中型水库移民后期扶持资金项目  绩效自评报告   一、绩效目标分解下达情况  (一)省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。  
  阜平县农业农村和水利局
  关于2019年度大中型水库移民后期扶持资金项目
  绩效自评报告
 
  一、绩效目标分解下达情况
  (一)省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。
  河北省财政厅以《河北省财政厅关于提前下达2019年中央大中型水库移民后期扶持基金预算指标的通知》(冀财农[2018]154号)下达大中型水库移民后期扶持基金1682.76万元。共涉及9个绩效指标。
  二、绩效目标完成情况分析
  (一)资金投入情况分析
  1、项目资金到位情况分析
  提前下达2019年中央大中型水库移民后期扶持基金预算指标1682.76万元已经到位。
  2、项目资金执行情况分析。
  提前下达2019年中央大中型水库移民后期扶持基金预算指标1682.76万元,已拨付1396.5万元,剩余资金按上级有关要求用于项目支出,现未形成支出。
  3、项目资金管理情况分析。
  提前下达2019年中央大中型水库移民后期扶持基金预算指标1682.76万元,由县财政统一管理,按照乡镇村对水库移民核查核减结果发放,报请县政府批准后,通过银行将后期扶持资金发放到移民手中。
  (二)总体绩效目标完成情况分析。
  通过对项目区人民发放人均600元的补贴,增加移民收入,改善移民生产生活条件,维护库区移民稳定。
  1、产出指标完成情况分析。
  (1)数量指标
  资金直补受益移民(人)目标值23424人,实际完成23424人。
  (2)时效指标
  直补资金按时发放率(%)目标值100%,实际完成指标100%。
  (3)成本指标
  直补资金标准符合率(%)目标值100%。实际完成指标100%。对享受政策移民按每人每年600元,全部发放到位。
  2、效益指标完成情况分析。
  (1)经济效益
  增加移民人均可支配收入(元)目标值600人,实际完成600元。
  提高移民收入占当地农村居民收入比例(%)目标值1.1%。经当年移民监测评估为该指标达到1.4%。
  (2)社会效益
  助力贫困移民脱贫(人)目标值820人,经与扶贫部门对接为1038人。
  3、满意度指标完成情况分析
  移民对后期扶持政策实施满意度(%)目标值≥80%。,满意度100%。
  与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件(起)指标值0。
  交办的信访事项及时处理率(%)目标值100%,水库移民是一个特殊群体,为了维护移民群众利益,站在讲政治高度高度重视信访问题,如出现问及时解决。
  三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
  总体绩效目标和绩效指标基本完成,发放直补剩余资金按上级有关要求用于项目支出。年底前已编制完项目计划,因疫情影响5月初将项目计划及方案报上级批复后实施。
  四、其他需要说明的问题
  无
  附:转移支付区域(项目)绩效目标自评表
 
  阜平县农业农村和水利局
  2020年4月30日