中央大中型水库移民后期扶持基金冀财农〔2018〕154号自评报告

发布时间：

2020-06-04

　　阜平县农业农村和水利局

　　关于2019年度大中型水库移民后期扶持资金项目

　　绩效自评报告

　　一、绩效目标分解下达情况

　　（一）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

　　河北省财政厅以《河北省财政厅关于提前下达2019年中央大中型水库移民后期扶持基金预算指标的通知》（冀财农[2018]154号）下达大中型水库移民后期扶持基金1682.76万元。共涉及9个绩效指标。

　　二、绩效目标完成情况分析

　　（一）资金投入情况分析

　　1、项目资金到位情况分析

　　提前下达2019年中央大中型水库移民后期扶持基金预算指标1682.76万元已经到位。

　　2、项目资金执行情况分析。

　　提前下达2019年中央大中型水库移民后期扶持基金预算指标1682.76万元，已拨付1396.5万元，剩余资金按上级有关要求用于项目支出，现未形成支出。

　　3、项目资金管理情况分析。

　　提前下达2019年中央大中型水库移民后期扶持基金预算指标1682.76万元，由县财政统一管理，按照乡镇村对水库移民核查核减结果发放，报请县政府批准后，通过银行将后期扶持资金发放到移民手中。

　　（二）总体绩效目标完成情况分析。

　　通过对项目区人民发放人均600元的补贴，增加移民收入，改善移民生产生活条件，维护库区移民稳定。

　　1、产出指标完成情况分析。

　　（1）数量指标

　　资金直补受益移民（人）目标值23424人，实际完成23424人。

　　（2）时效指标

　　直补资金按时发放率(%)目标值100%，实际完成指标100%。

　　（3）成本指标

　　直补资金标准符合率（%）目标值100%。实际完成指标100%。对享受政策移民按每人每年600元，全部发放到位。

　　2、效益指标完成情况分析。

　　（1）经济效益

　　增加移民人均可支配收入（元）目标值600人，实际完成600元。

　　提高移民收入占当地农村居民收入比例（%）目标值1.1%。经当年移民监测评估为该指标达到1.4%。

　　（2）社会效益

　　助力贫困移民脱贫（人）目标值820人，经与扶贫部门对接为1038人。

　　3、满意度指标完成情况分析

　　移民对后期扶持政策实施满意度（%）目标值≥80%。，满意度100%。

　　与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件（起）指标值0。

　　交办的信访事项及时处理率（%）目标值100%，水库移民是一个特殊群体，为了维护移民群众利益，站在讲政治高度高度重视信访问题，如出现问及时解决。

　　三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　总体绩效目标和绩效指标基本完成，发放直补剩余资金按上级有关要求用于项目支出。年底前已编制完项目计划，因疫情影响5月初将项目计划及方案报上级批复后实施。

　　四、其他需要说明的问题

　　无

　　附：转移支付区域(项目)绩效目标自评表

　　阜平县农业农村和水利局

　　2020年4月30日