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阜平县农业局关于中央资金绩效自评

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【摘要】:
河北省阜平县农业局  关于中央转移支付2019年度绩效自评报告   一、绩效目标分解下达情况  中央下达我县转移支付预算资金7882.5万元(已整合1320.5万元),其中动物防疫等补助经费24万元,生产发展资金3091.5万元,农田建设资金4751万元,生产和水利救灾资金16万元。 
  河北省阜平县农业局
  关于中央转移支付2019年度绩效自评报告
 
  一、绩效目标分解下达情况
  中央下达我县转移支付预算资金7882.5万元(已整合1320.5万元),其中动物防疫等补助经费24万元,生产发展资金3091.5万元,农田建设资金4751万元,生产和水利救灾资金16万元。
  二、绩效目标完成情况分析
  (―)资金投入情况分析。
  1、项目资金到位情况分析。
  (1)动物防疫等补助经费24万元。用于2019年度村级动物防疫员务工补助经费,以及动物疫病抗体监测、人员防护等。
  (2)生产发展资金3091.5万元。
  2019年基层农技推广体系改革与建设补助项目资金108万元,主要用于基层农技人员知识更新培训、科技示范主体培育、开展智慧农技平台和农业科技网络书屋建设、建设补助项目示范基地和开展农技人员下乡进基地入户到田活动。
  农民教育培训项目资金90万元,由于涉农资金县政府统一整合使用,经申请分配30万元,用于实施本年度农民教育培训项目主要用于农业产业精准扶贫培训计划500人,其中扶贫带头人200人,扶贫对象300人。
  农机深松项目资金18万元,用于常规深松作业,为了打破结板层,提高储水量,增加土地肥力,农机深松整地作业面积达到10000亩,作业深度25厘米,提高粮食作物产量,促进农民收入增加。
  粮改饲项目资金169万元,主要用于种植全株玉米1万亩,补贴青贮量2.7万吨。扶持以全株玉米青贮为重点的饲料生产,提高草食畜牧业的科学饲养水平,降低饲草料成本,促进草食家畜养殖发展和农民增产增收。
  农机购置补贴项目资金130万元,主要用于农户购买农机具补贴,预计补贴机具数150套,直接收益户数130户。
  扶持合作社项目资金265万元已整合。
  河北省信息进村入户项目81万元,主要用于创建165个益农信息社。围绕实施乡村振兴战略,全面推进我县信息进村入户工程建设,加快“互联网+”现代农业发展。
  土壤墒情监测项目(旱作农业)资金20万元,土壤墒情5个监测点仪器设备安装完成,数据正常上传。
  农村集体产权制度改革清产核资项目资金5万元,主要用于开展209个村农村集体产权制度改革及清查核资工作。
  支持家庭农场项目资金150万元,用于2019年支持县级以上(含县级)示范家庭农场17个,引导其有序流转土地、健全管理制度、应用先进技术、加强基础设施建设、开展标准化生产、购买社会化服务等,继续做好典型家庭农场发展监测工作。
  2019年优势特色主导产业发展项目资金1000万元,用于购置菌棒恒温养菌架、自动化生产装袋机、产品宣传推介等工作。
  高产优质苜蓿示范建设项目资金164.5万元已整合。
  (3)农田建设资金4751万元,主要用于(一)水利措施。
  新建防渗渠道共计128.622km;新建涵洞(管)19处;新建拦河坝114座;新建扬水站1座;更新维修机井和大口井141眼;新建钢管2.366km,新建PE管道1.875km;新建农桥4座。(二)农业措施。项目区内土壤改良2992亩,改良后土地中2000亩用于种植花椒树。(三)田间道路。新建田间道路总长18.765km。
  (四)农田输配电。新建低压线1.312km
  (4)生产和水利救灾资金16万元
  草地贪夜蛾防治项目资金10万元,主要用于安装监测设备,进行技术培训宣传,及时发现草地贪夜蛾虫情。
  蝗虫防治项目资金6万元,用于购买防蝗虫药剂、药械,并进行技术指导培训宣传工作。
  2、项目资金执行情况分析。
  (1)动物防疫等补助经费24万元。其中21.28万元用于2019年度村级动物防疫员务工补助经费,实际拨付213名村级动物防疫员2019年防疫务工补助资金21.28万元(包括每个防疫员100元的意外伤害保险)剩余2.72万元动物疫病抗体监测、人员防护等,项目资金已经全部拨付。
  (2)生产发展资金3091.5万元。
  2019年基层农技推广体系改革与建设补助项目资金108万元,重点围绕主导优势特色产业发展需求,采取异地研修、集中办班和现场实训等方式,组织30名农技人员参加知识更新培训。为基层农技人员或新型经营主体配备终端或通道,开展智慧农技平台和农业科技网络书屋建设。围绕食用菌、蛋鸡养殖、蔬菜产业创建稳定的补助项目示范基地6个。截止2019年12月底项目资金拨付96万元,项目余额12万元。
  农民教育培训项目资金90万元,培训扶贫带头人100人,按要求筛选学员,按要求组织培训、考试考核,建立完整的培训档案,建立健全了农民培训对象库,高标准、高质量实施。项目资金已经全部拨付。
  农机深松项目资金18万元,地块小,作业难度大。尽量协调较大地快作业。截止2019年底项目未支付,项目余额18万元。
  粮改饲项目资金169万元,完成种植面积1万亩,补贴青贮量2.37万吨,支出资金142.29万元,项目余额26.71万元。
  河北省信息进村入户项目81万元,2019年12月完成招标,2020年按照合同拨付资金。
  土壤墒情监测项目(旱作农业)资金20万元,土壤墒情5个监测点仪器设备安装完成,数据正常上传。已拨付19.92万元,项目余额0.08万元。
  农村集体产权制度改革清产核资项目资金5万元,完成209个村农村集体产权制度改革及清查核资工作,项目资金已经全部拨付。
  支持家庭农场项目资金150万元,完成县级以上(含县级)示范家庭农场支持,资金全部拨付。
  2019年优势特色主导产业发展项目资金1000万元,完成招标,2020年按照合同拨付资金。
  扶持合作社项目资金265万元已整合。
  高产优质苜蓿示范建设项目资金164.5万元已整合。
  耕地地力保护与提升项目资金891万元已整合
  (3)农田建设资金4751万元,项目正在办理招标手续。
  (4)生产和水利救灾资金16万元
  草地贪夜蛾防治项目资金10万元,完成草地贪夜蛾虫情安装监测设备,技术培训宣传工作。资金拨付9.35万元,项目余额0.65万元。
  蝗虫防治项目资金6万元,完成防蝗虫药剂、药械购买,并进行技术指导培训宣传工作。资金已经全部拨付。
  3、项目资金管理情况分析。
  各项目由我单位确定专人负责项目实施相关工作,主动与县财政部门沟通协调,做好资金审核拨付、项目验收等工作。
  (二)绩效指标完成情况分析。
  动物防疫等补助经费
  1、效益指标完成情况分析
  (1)经济效益:项目的实施进一步扩大养殖场的生产规模,提高了养殖场养殖效益,促进牧业增效、农村发展、农民增收和落实“保民生,保增长,保稳定”的重要举措。 (2)社会效益:有效地控制和扑灭动物疫病,降低动物发病率和死亡率,促进农业增效、农村发展、农民增收;保障畜产品质量安全,保护人民身体健康,维护公共卫生安全和社会稳定;转变畜牧业养殖方式,促进畜牧业持续稳定健康发展,合理扩大畜禽饲养数量,保证市场供给,稳定市场物价;推动畜牧兽医技术推广,强化全民意识,提高人民群众整体素质。
  (3)生态效益:保障畜产品质量安全,保护人民身体健康,维护公共卫生安全和社会稳定,养殖业健康绿色发展。
  2、满意度指标完成情况分析
  加快农民脱贫致富步伐群众满意度>85%。
  2019年基层农技推广体系改革与建设补助项目
  1.产出指标完成情况分析。
  (1)项目完成数量。重点围绕主导优势特色产业发展需求,采取异地研修、集中办班和现场实训等方式,组织30名农技人员参加知识更新培训。为基层农技人员或新型经营主体配备终端或通道,开展智慧农技平台和农业科技网络书屋建设。围绕食用菌、蛋鸡养殖、蔬菜产业创建稳定的补助项目示范基地6个。
  (2)项目完成质量。围绕全县食用菌、蛋鸡养殖、蔬菜产业,着眼于新阶段农业和农村经济的发展需要,满足广大农民的科技需求为出发点,服务农民的成效为检验标准,通过明确职能、理顺体制、优化布局、加强队伍、充实一线、创新机制等一系列措施,建立健全运行高效、服务到位、支撑有力、农民满意的基层农业技术推广机构,真正发挥好在农业技术推广中的主导作用,不断提高农业科技推广服务效能,为农业农村经济持续稳定快速发展提供强有力的科技支撑和人才保障。
  (3)项目实施进度。正在组织农业技术推广人员进村入户开展技术服务工作和落实农业科技示范主体物化补贴工作。
  2、效益指标完成情况。
  (1)项目实施的社会效益。以科技示范主体培育、补助项目示范基地建设、农技人员培训以及科技示范主体和农民满意度、技术入户率和到位率、农业产业发展等作为项目绩效考评的重要指标,通过自我评价、现场实地抽查等方式,对项目建设进展和成效进行绩效评价。辐射带动了近40个贫困户脱贫效果明显。一大批新技术新品种种植模式得到广泛应用,示范基地人员科技素质明显提升,为基地增添效益。
  (2)项目实施的可持续影响。通过项目实施,农民特色蔬菜和保护地蔬菜的种植面积逐年倍增,自主生产经营能力和带动能力明显增强。
  农民教育培训项目
  1.产出指标完成情况分析。
  (1)项目完成数量。共培训扶贫带头人100人。
  (2)项目完成质量。按要求筛选学员,按要求组织培训、考试考核,建立完整的培训档案,建立健全了农民培训对象库,高标准、高质量实施。
  (3)项目实施进度。农民教育培训工作已完成,现正在组织实施学员的认定工作。
  (4)项目成本节约情况。要求每个学员注册“云平台”,为每个班级建立了微信群,学员信息采集、学员满意度测评全部进行网上填报,实行信息化管理和服务。
  2.效益指标完成情况分析。
  (1)项目实施的社会效益分析。新型职业农民服务现代农业发展水平显著提升。
  (2)项目实施的可持续影响分析。通过项目实施,参加培训的新型职业农民生产经营能力和带动能力明显增强。
  3.满意度指标完成情况分析。
  培训结束后,组织学员对班级组织、师资、培训基地等情况进行在线评价,汇总评价结果,学员满意度达到80%以上。
  农机深松项目
  1.产出指标完成情况分析
  (1)数量指标:作业深度25cm,农机深松整地作业面积1万亩;
  (2)时效指标:深松间隔时间大于等于3年;
  未完成原因:由于地块小,作业难度大,2020年尽量协调较大地快完成深松作业。
  2.效益指标完成情况分析
  (1)经济效益指标:亩均增产率≥5%;
  (2)社会效益指标:有效减少农户浇地次数1-2次;
  (3)可持续影响指标:加深耕层增加土壤储水保墒和抗旱能力;
  3.满意度指标完成情况分析
  服务对象满意度指标:受益群众满意度达到100%。
  粮改饲项目
  1.产出指标完成情况分析。
  (1)数量指标:完成全株玉米收贮任务:项目完成全株玉米收贮1万亩;完成全株玉米青贮吨数:项目完成全株玉米青贮贮2.37万吨。
  (2)质量指标:项目验收合格率100%
  (3)时效指标:全株玉米收贮完成及时率100%,资金发放及时率100%。
  (4)成本指标:养殖场的科学饲养水平得到提高。
  2.效益指标完成情况分析。
  (1)项目实施的经济效益分析:收贮专业化水平得到提高。
  (2)项目实施的社会效益分析:养殖场的养殖效益得到提高。
  (3)项目实施的生态效益分析:调动力农民种植全株玉米的积极性。
  3.满意度指标完成情况分析。汇总评价结果,收益满意度达到100%。
  农机购置补贴项目
  1、产出指标完成情况分析
  (1)数量指标:农机购置补贴机具数量全年预计补贴150台(套),2019年完成0台(套)。
  (2)质量指标:农机具验收合格率达到95%,确保农机具质量合格。
  2、效益指标完成情况分析
  (1)经济效益指标:直接受益农户数达到130户,按项目实施方案,受益农户达到130户。
  (2)可持续影响指标:农机具使用年限达到3年。
  3、服务对象满意度指标
  农机购置补贴政策公开率100%,农户满意率100%。
  扶持合作社项目已整合
  高标准农田建设项目正在挂网招标
  河北省信息进村入户项目
  1.产出指标完成情况分析
  数量指标:创建165个益农信息社。
  未完成原因:2019年12月完成项目招标工作,2020年4月拨付资金21万元。
  2.效益指标完成情况分析
  社会效益指标:对于推进乡村振兴战略和数字乡村建设起到的作用。
  未完成原因:项目未完成。
  3.满意度指标完成情况分析
  服务对象满意度指标:受益群众满意度达到95%以上。
  未完成原因:项目未完成。
  土壤墒情监测项目
  1.产出指标完成情况分析。
  (1)数量指标:土壤墒情监测覆盖面积≥10万亩。
  (2)质量指标:项目验收合格率100%。
  (3)时效指标:该项目进行土壤墒情全年监测。
  2.效益指标完成情况分析。
  (1)项目实施的经济效益分析:土壤墒情监测结果指导农民增收率≥5%。
  (2)项目实施的社会效益分析:提高水分利用率≥5%。
  (3)项目实施的生态效益分析:水资源节约了≥10%。
  3.满意度指标完成情况分析:受益群众满意度≥80%;受益乡镇村满意度≥70% 。
  集体产权制度改革清产核资项目
  1、产出指标完成情况分析。
  (1)数量指标:209个村清查核资验收5万元,已全部完成。
  (2)质量指标:209个村全部验收合格。
  2、满意度指标完成情况分析。
  满意度指标:村集体经济组织满意度100%。
  支持家庭农场项目
  1、产出指标完成情况分析。
  数量指标。支持17示范农村发展,指标已经完成。
  2、效益指标完成情况分析。
  社会效益:提高家庭农场经营能力,带动建档立卡户增收2000元。
  3、满意度指标完成情况分析。示范农场满意度100%。
  2019年优势特色主导产业发展项目
  1、产出指标完成情况
  (1)项目完成数量
  中央专项资金1000万元完成使用情况,其中950万元用于购置菌棒恒温养菌架、自动化生产装袋机、产品宣传推介等,剩余50万元,已招标完成,因疫情无法履行合同,尚未完成支出。
  (2)项目完成质量
  完工项目验收合格率100%。
  (3)项目实施进度
  项目建设完成95%。
  (4)项目成本的节约情况
  严格按照规范文件控制支出,高效率的使用资金。
  2、效益指标完成情况
  (1)经济效益:项目的实施解决菌棒产能瓶颈,提高了菌棒生产能力;掌握了核心技术,提高产业自主能力;延长了产业链条,增强市场竞争能力;引进先进技术,实现香菇生产的质量和产量同步提升;加强了对外宣传,提高了知名度。
  (2)社会效益:项目实施后,带动种植农户受益,转移解决村富余劳动力,使当地30名群众变为产业工人,由于扩大产能,通过包棚生产、务工及其他内容,可覆盖农户500户。
  (3)生态效益:设备、技术更加先进、节能、环保。
  3、满意度指标完成情况分析
  加快农民脱贫致富步伐群众满意度>90%。
  高产优质苜蓿示范建设项目已整合。
  草地贪夜蛾防治项目
  1、产出指标完成情况分析。
  数量指标:全年实际完成性诱剂监测点219个,实现了全县监测全覆盖储备药械2吨,培训人员810次,定点监测4个。由于没有发生草地贪夜蛾,0.65万元的防治用工费没有支出。
  2、效益指标完成情况分析
  社会效益。通过全覆盖监测、保证了草地贪夜蛾的监测到位,经济效益、生态效益和社会效益均达到95%以上,达到了预期目标。
  3、满意度指标完成情况分析。群众满意度达100%。
  蝗虫防治项目
  1、产出指标完成情况分析。
  数量指标。全年实际完成性诱剂监测点219个,实现了全县监测全覆盖储备药械2吨,培训人员810次,定点监测4个。由于没有发生草地贪夜蛾,0.65万元的防治用工费没有支出。
  2、效益指标完成情况分析
  经济效益达到95%以上,
  生态效益达到95%以上,
  社会效益达到95%以上。
  3、满意度指标完成情况分析。群众满意度达100%。
  三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
  2019年基层农技推广体系改革与建设补助项目由于农业技术员及专家推广服务工作和落实农业科技示范主体物化补贴工作还在实施当中,其补助费用还未落实到位。今后加强农业技术人员工作量,提高服务质量,按照工作方案,层层、逐个落实岗位责任,明确每个农业技术员的工作内容、服务对象,量化工作指标和任务要求。
  2019年农机深松作业项目,由于地块小,作业难度大,2020年尽量协调较大地快完成深松作业。
  粮改饲项目由于收贮价格上涨,养殖场资金不足,导致青贮全株玉米的数量减少。今后充分发挥各方面优势加大资金投入。
  农机购置补贴项目农户购买积极性低,加大宣传力度。
  信息进村入户项目2019年12月完成项目招标工作,于2020年4月已拨付资金21万元。
  土壤墒情监测项目虽然通过土壤墒情监测点提供的数据为农户进行墒情分析,但是农户对此认知不足,需要进一步加大宣传与培训,继续做好土壤墒情监测工作。
  优势特色主导产业发展项目中央专项资金1000万元完成使用情况,其中950万元用于购置菌棒恒温养菌架、自动化生产装袋机、产品宣传推介等,剩余50万元,已招标完成,因疫情无法履行合同,尚未完成支出。
  草地贪夜蛾防治项目由于没有发生草地贪夜蛾,0.65万元的防治用工费没有支出。
  四、绩效自评结果拟应用和公开情况
  绩效自评结果将全部公开,在农业局召开专项工作会议上,并对照不足,发现问题,查找改进方法。
  五、其他需要说明的问题
  无
  三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
  2019年基层农技推广体系改革与建设补助项目由于农业技术员及专家推广服务工作和落实农业科技示范主体物化补贴工作还在实施当中,其补助费用还未落实到位。今后加强农业技术人员工作量,提高服务质量,按照工作方案,层层、逐个落实岗位责任,明确每个农业技术员的工作内容、服务对象,量化工作指标和任务要求。
  2019年农机深松作业全年项目,由于地块小,作业难度大,2020年尽量协调较大地快完成深松作业。
  粮改饲项目由于收贮价格上涨,养殖场资金不足,导致青贮全株玉米的数量减少。今后充分发挥各方面优势加大资金投入。
  农机购置补贴项目农户购买积极性低,加大宣传力度。
  信息进村入户项目2019年12月完成项目招标工作,于2020年4月已拨付资金21万元。
  土壤墒情监测项目虽然通过土壤墒情监测点提供的数据为农户进行墒情分析,但是农户对此认知不足,需要进一步加大宣传与培训,继续做好土壤墒情监测工作。
  优势特色主导产业发展项目中央专项资金1000万元完成使用情况,其中950万元用于购置菌棒恒温养菌架、自动化生产装袋机、产品宣传推介等,剩余50万元,已招标完成,因疫情无法履行合同,尚未完成支出。
  草地贪夜蛾防治项目由于没有发生草地贪夜蛾,0.65万元的防治用工费没有支出。
  四、绩效自评结果拟应用和公开情况
  绩效自评结果将全部公开,在农业局召开专项工作会议上,并对照不足,发现问题,查找改进方法。
  五、其他需要说明的问题
  无
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